目 录

第一部分 2025年单位预算说明

第二部分 2025年单位预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

韶山毛泽东图书馆是经中央批准、江泽民同志题写馆名的纪念性专业图书馆，也是全国唯一一家以毛泽东名字命名的图书馆，1993年12 月奠基，1996年12月建成开放，主要收藏、研究和展示各种版本毛泽东著作、毛泽东批阅过的书刊杂志、研究毛泽东生平与思想的文章、著作、文献及影像资料，旨在建成“毛泽东思想研究资料中心”。开馆至今，已收藏图书资料22万余册（份），其中毛泽东早期著作版本4000余种3.5万余册，接待读者和游客600余万人次，为29个国家4000多人次的毛泽东研究者和研究机构提供了珍贵的研究资料。

（二）机构设置

机构情况：我馆属全额拨款事业单位，下设办公室、采编部、研究室、读者服务部（开放服务部）、数字资源发展部5个部室。

二、部门预算单位构成

韶山毛泽东图书馆只有本级，没有其他预算单位，因此本单位预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算 944.49  万元，其中，一般公共预算拨款 698.90  万元，国有资源有偿使用收入3.00 万元，上年结转资金 242.59  万元。收入较去年减少 13.80  万元，主要是2024年有一名部室主任退休，进行了减资。

（二）支出预算：2025年本部门支出预算  944.49 万元，其中，一般公共服务 206.45  万元，文化旅游体育与传媒支出  559.04 万元，教育  1.00 万元，社会保障和就业支出91.00 万元，卫生健康支出  42.50 万元。住房保障支出  44.50 万元，支出较去年减少 13.80  万元，主要是2024年有一名部室主任退休，进行了减资。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算 944.49  万元，其中，一般公共服务支出 206.45  万元，占  21.86  %；文化旅游体育与传媒支出  559.04 万元，占 59.19   %；教育  1.00 万元，占 0.1   %；社会保障和就业支出91.00 万元，占 9.63   %；卫生健康支出  42.50 万元，占 4.50   %；。住房保障支出  44.50 万元，占 4.71   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数 654.15  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资114.00万元、绩效工资217.00万元、津贴补贴0.50万元、住房补贴3.00万元、机关事业单位养老保险缴费54.00万元、职工基本医疗保险缴费29.20万元，住房公积金41.50万元、其他社会保障缴费7.00万元、其他工资福利支出24.00万元、退休费30.00万元、医疗费13.30万元等人员经费，以及办公费3.20万元，印刷费3.00万元，水费2.50万元，电费10.00万元，邮电费1.00万元，物业管理费30.00万元，公务用车运行维护费2.26万元，差旅费5.00万元，工会经费20.00万元，维修费4.00万元，培训费1.00万元，公务接待费2.38万元，劳务费15.00万元，其他商品服务支出21.31万元等公用经费。

（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算 290.34  万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出 206.45  万元，主要用于红色影像厅建设等方面；文化旅游体育与传媒支出83.89  万元，主要用于图书馆运行维护与数字化等方面的支出以及图书馆一般设备购置。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费：2025年本部门的运行经费 125.17万元，比上年预算减少 20.67 万元，下降（上升） 14.17 %，主要是严格按照财政要求，压缩单位运行经费。

（二）“三公”经费预算：2025年本部门本级事业单位“三公”经费预算数为  4.64 万元，其中，公务接待费  2.38 万元，公务用车购置及运行费  2.26 万元，因公出国（境）费  0  万元。2025年“三公”经费预算较上年减少 0.02   万元，主要是严格按照财政要求，三公经费只减不增。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算  0 万元，拟召开 0  会议，人数 0  人；培训费预算 1.00  万元，拟开展 1-2  培训，人数  24 人，内容为  毛泽东思想、图书馆建设和管理业务、事业单位人员继续教育、财务人员继续教育、党史理论培训 ；拟举办 0  等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算  0 万元。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 4.52  万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 0  万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 1辆，其中，机要通信用车   0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值100万元以上设备 0  台（不含车辆）。2025年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车  0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值100万元以上设备  0 台（不含车辆）。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为 944.49  万元，其中，基本支出 654.15  万元，项目支出 290.34  万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年单位预算表

韶山毛泽东图书馆部门预算批复表.xlsx